各二级学院(中心)：

 根据资产管理与招投标中心2026年上半年实验室运行（耗材）费及维修费下拨安排，为确保经费使用规范、过程可追溯、档案完整，现将有关数据报送工作通知如下：

 一、报送范围

 2026年上半年由资产管理与招投标中心下拨的实验室运行（耗材）经费及维修费，按附件表格要求，填写提交使用情况数据。

 二、报送内容及材料要求

 （一）耗材购买清单。列明耗材名称、规格型号、数量、单价、总价、采购日期、经手人、审批人等信息，清单须分管领导签字并加盖单位公章。

 （二）电子发票原件或发票扫描件。提供与购买清单对应的电子发票或扫描件（PDF格式），发票抬头须与学校名称一致，税号准确，详见附件1。

 （三）耗材入库记录。耗材到货后须及时办理入库手续，提交入库单扫描件，注明入库日期、验收人、存放地点，详见附件2。

 （四）耗材出库（领用）记录。提交耗材领用台账，注明领用人、领用日期、用途（对应具体实验项目）及领用数量，详见附件3。

 （五）维修内容说明。详细说明维修对象（设备名称、编号、所在实验室）、故障情况、维修日期、维修人员（校内维修或外协单位）、维修费用明细等，详见附件4。

（六）维修电子发票或扫描件（PDF格式）。提供与维修费对应的正规电子发票或扫描件，发票内容须与维修项目一致。

 三、其他补充材料

 （一）特殊情况说明。如存在耗材调剂使用、跨实验室共享、维修项目延期等情况，须附书面说明并经所在单位负责人签字盖章。

 （二）耗材采购和维修计划未执行或者未报账，请详细说明。

 四、报送方式及时间

 （一）报送系统。于2026年11月20日前，把电子可编辑版和签字盖章扫描版，打包命名“二级单位名称+耗材及维修费使用情况”发送到：gszcc@gpnu.edu.cn。逾期未报的，将影响下拨经费的后续结算及下一年度经费申请。

 （二）纸质材料。于2026年11月23日前，请将购买清单、入库出库记录、维修记录、验收单等纸质原件整理成册，经实验室分管领导签字、所在单位盖章后，报送至东校区办公楼616室。

 五、有关要求

 （一）各实验室须对提交材料的真实性、完整性负责。耗材须做到账物相符，入库、出库记录须与实际库存及使用情况一致；维修费须做到项目真实、费用合理、验收到位。

 （二）资产管理与招投标中心将对报送材料进行抽查核实，必要时实地核查耗材库存及维修设备状况。如发现虚报、挪用等违规行为，将按学校相关规定严肃处理。

 （三）各二级学院须指定专人负责此项工作，做好本单位各实验室的督促协调。

 六、联系方式

 联系人：劳老师，电话：020-38256019。

 附件：附件1-4实验室耗材入库及出库领用维修记录表

资产管理与招投标中心

2026年11月12日